內控經理崗位職責（通用18篇）

　　在不斷進步的社會中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率、我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編整理的內控經理崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友、

　　內控經理崗位職責 1

　　職責描述:

　　1、統籌財務制度、權責修訂;

　　2、負責內控檢查計劃安排并組織實施,出具檢查報告,制定相應整改計劃并跟進整改;

　　3、對下達整改計劃,進行不定期復查,并對未整改區域、項目進行處罰、

　　4、組織協調內控過程中和公司下屬公司、部門的關系,實施內部各類內控事項,下達內控工作任務,制定經辦人和具體實施時間、

　　任職要求:

　　1、財務相關專業,本科及以上學歷,中級會計師資格證,35歲以內;

　　2、溝通表達能力強,執行力強,接受出差、

　　內控經理崗位職責 2

　　1、 根據公司的財務管理制度及其他內部管理制度、公司的具體情況，起草內控規章制度、制定具體的內控工作方案；

　　2、 對公司內部監控機制的可靠性、有效性和完整性進行審查和評估；

　　3、 對公司組織結構、系統和程序是否恰當進行審查和評估，以確保成果與既定目標一致；

　　4、 對用以確保遵守各項規章制度和既定內部政策目標的各項制度進行審查和評估；

　　5、 對確保公司資產的安全和完整的.制度和相關措施進行審查和評估；

　　6、 了解和評估公司經營過程中出現重大風險的可能性，改進風險防范的管理工作；

　　7、 必要時，對屬于內部控制任務規定范圍內的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進行調查，查明薄弱環節和原因所在；

　　8、 按照內控工作計劃及內控項目的特點，制定具體的內控工作方案；

　　9、 按照已批準的內控計劃和內控工作方案，負責具體內控項目的實施；

　　內控經理崗位職責 3

　　財務內控經理湖北恒泰天縱控股集團有限公司湖北恒泰天縱控股集團有限公司,恒泰天縱崗位職責:

　　1、參與制定集團及各子公司年度經營計劃。

　　2、在集團相關領導下負責編制集團各部門及各子公司月度資金計劃,負責集團及各分子公司年度全面預算的編制、調整、執行以及差異分析。

　　3、組織并規范全集團各子公司核算管理、合并報表、財務分析,并審核下屬公司財務報表和財務分析。

　　4、負責全集團財務系統升級,完善財務系統標準化集團管控。

　　5、建立并完善集團及各子公司財務管理制度及流程體系,并監督執行。

　　6、負責投資項目經濟效益測算和可行性研究報告分析。

　　7、制定部門工作計劃并組織計劃的實施、協調、檢查及評價。

　　8、協下調下屬員工、本部門與其他部門之間的工作關系。

　　任職要求:

　　1、集團層面同等崗位財務管理工作經驗4年以上;

　　2、熟悉房地產行業經營管理,豐富的.房地產行業知識;

　　3、在集團全面預算管理、核算管理及合并報表和財務分析以及內控制度和流程體系等方面能獨當一面;

　　4、財務、金融、工商管理或其他經濟類相關學歷。

　　內控經理崗位職責 4

　　一、崗位名稱：

　　營銷部客戶經理

　　二、崗位級別：

　　客戶經理

　　三、直接上司：

　　營銷部分部經理

　　四、直接下級：

　　無

　　五、崗位概要：

　　根據營銷部市場開發及客戶管理的統籌規劃，在營銷部副（分部）經理的具體指導下負責門店產品銷售及客戶維護工作。

　　六、主要職責：

　　1、 根據營銷部經理的指示與銷售計劃，在分部經理的直接督導下確定營業目標和銷售重點，制定具體的銷售計劃，并認真加以實施，確保銷售計劃的完成。

　　2、 同各類客戶保持良好的關系，有計劃地登門拜訪或以信函等形式對各類客戶進行促銷，在與老客戶聯系的同時不斷開發新客戶并做好協調和組織工作。

　　3、 經授權代表門店與客戶談判和簽訂各種銷售協議，并與其他部門溝通協調，保證銷售協議的認真落實。

　　4、 主動收集整理市場信息和客源情況，將銷售情況統計分類、歸檔并提出建設性意見，供部門經理參考。

　　5、 了解和掌握門店各項產品的價格體系及預訂情況，及時處理銷售中的日常事務工作，及時向各有關部門傳遞相關信息，做好各類客戶的接待工作。

　　6、 負責與客戶保持聯絡，發掘潛在客戶，擴大門店經營的市場范圍，為客戶提供細致周到的服務。

　　7、 擬寫接待計劃，落實細節安排，迎送重要賓客，努力實現銷售承諾，確保客戶滿意度，發展良好的業務關系。

　　8、 根據部門分工負責會員、散客、團隊、餐飲、康樂及會議等服務項目的銷售工作，并參與各類接待服務工作。

　　9、 經常與客戶保持聯系，定期走訪客戶，與客戶保持良好的'合作關系，搜集整理市場信息并向部門反饋，為正確分析市場提供資料。

　　10、 利用公關技巧，廣為交際，結識各界人士，宣傳門店的優良服務和各項設施，擴大門店影響，樹立門店良好形象。

　　11、 利用電話薄、報紙、行業期刊等，通過等電話形式進行信息捕捉，鎖定客戶，有針對性的進行推銷。

　　12、 自覺遵守門店和部門規章制度，不斷學習市場營銷知識，努力提高業務水平。

　　13、 高效完成上級交辦的其它工作。

　　七、任職條件：

　　1、 基本素質：具備良好的職業道德和敬業精神，遵章守紀，有責任心、服從意識強，具有團隊精神；身體健康、精力充沛、善于學習，能吃苦耐勞。

　　2、 文化程度：高中以上學歷，門店服務、公共關系等相關專業。

　　3、 語言能力：普通話流利，語言表達能力強，反應靈活、善于社交，具有極強的親和力。

　　4、 儀容儀表：端莊大方氣質佳。

　　5、 工作經驗：兩年以上高星級門店本崗位工作經驗；具有較強的自我管理及市場拓展能力；客戶管理及團隊接待經驗豐富，能夠勝任壓力環境下開展工作；熟練使用現代辦公設備。

　　內控經理崗位職責 5

　　崗位職責:

　　1、基于公司內部框架,依據公司的 業務流程需要、結合行業發展設計內控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,構建內控體系;

　　2、負責制定公司內部稽核計劃并組織實施,出具檢查和分析報告,并督促整改;

　　3、對各業務條線的業務、文件進行合規性審查和操作風險審查,提供相關咨詢服務;

　　4、推廣內控和操作風險文化,有針對性地在各業務線進行各類培訓,積極推廣合規與操作風險文化內涵;

　　5、參與企業內控管理及其他臨時性的工作。

　　任職要求:

　　1、本科以上學歷,金融、財務相關專業,5年以上金融行業內控合規審計經驗,有cpa等相關證書優先;

　　2、有極強的業務思維,能從財務、內控視角對業務流程提出合規、有建設性的.要求;

　　3、熟悉企業內部控制規范等法規,有獨立的業務合規分析及流程分析能力;

　　4、工作責任心強,有工作激情與活力,有創業精神,具有良好的溝通、協調及團隊合作能力。

　　加分項:有證券、期貨等相關行業經驗者,優先考慮!

　　內控經理崗位職責 6

　　負責公司會計方面的業務和日常管理；

　　監督指導公司出納以及進銷存工作；

　　審核公司財務報表、核對關聯往來，合并報表并進行財務分析；

　　根據投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報；

　　依據費用管理規定，合理控制費用支出；

　　協調對外審計，提供所需財會資料；

　　定期核對固定資產及其他主要設備，做到賬賬相符，賬實相符；

　　擬定和完善公司財務政策和財務制度，建立健全公司財務核算和管理體系；

　　根據公司經營情況，建立公司全面的財務預算管理體系，組織編制年度、季度、月度財務預算，并組織實施全面預算，監督預算執行結果，并提出合理化建議；

　　編制財務狀況說明書，提供財務建議；

　　內控經理崗位職責 7

　　1、根據公司財務戰略規劃制定公司年度財務工作規劃，并推動執行;

　　2、公司供應鏈業務財務制度流程體系、內控管理體系建設，以及財務團隊建設與管理;

　　3、推動供應鏈業務信息系統建設;

　　4、負責對接銀行及其他金融機構，規劃、落實融資方案;

　　5、負責公司供應鏈業務財務、會計、稅務的工作日常操作及管理。

　　內控經理崗位職責 8

　　1、制定公司的財務目標、政策及操作程序，并根據授權向總經理;

　　2、建立健全該公司財務系統的組織結構，設置崗位，明確職責，保障財務會計信息質量，降低經營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

　　3、對公司的經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，并定期審核和計量公司的經營風險，采用有效的措施予以防范;

　　4、建立健全該公司內部財務管理、審計制度并組織實施，主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作;

　　5、協調公司同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的`關系，維護公司利益;

　　6、審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題并提供管理當局決策參考;

　　7、確保公司財務體系的高效運轉;組織并具體推動公司年度經營/預算計劃程序，包括對資本的需求規劃及正常運作;

　　8、根據公司實際經營狀況，制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務手段，確保公司最優資本結構;

　　9、完成總經理交辦的其他臨時工作。

　　內控經理崗位職責 9

　　職位描述：

　　1、催促酒店建立健全會計核算制度，檢查會計制度的執行狀況，對會計核算工作的質量舉行監督。

　　2、催促酒店建立健全財務管理制度，完美財務監督機制，檢查酒店執行國家財經法律、規矩、制度及遵守財經紀律狀況，對財務活動的合法性舉行監督。

　　3、制訂審核酒店年度財務預、決算計劃，資金使用和調度方案，籌資、融資和投資方案，利潤分配或彌補虧損計劃。

　　4、制訂審核酒店財務報告，評價和報告其經營管理業績。與酒店總經理一起，共同對財務報表和報告的質量負責。

　　5、與酒店總經理聯合審批規定限額范圍內的公司經營性、融資性、投資性（對外、對外）支出；

　　崗位要求

　　1、財務管理、會計、金融相關專業、專科及以上學歷；

　　2、具有3年以上財務負責人工作閱歷，5年以上星級酒店財務崗位工作閱歷，認識酒店財務管理模式；

　　3、通曉財務、會計、金融、稅務學問、把握法律相關學問，具備基本計算機應用學問。

　　4、嫻熟運用會計電算化，嫻熟使用erp財務軟件。

　　5、具有一定的外部關系協調和統籌管理能力。

　　6、良好的團隊領導力、配合能力，優秀的'交流、分析能力，良好的職業道德。

　　內控經理崗位職責 10

　　1、組織實施日常財務核算、年終會計決算工作；

　　2、負責組織公司的財務分析工作；

　　3、公司財務預算管理，每年11月編制新年度預算，并監督貫徹執行；

　　4、審核公司各項財務收支、抽核貨幣資金結算事項；

　　5、組織公司固定資產、庫存原材料、庫存現金等的.盤點工作；

　　6、負責公司各項費用核算及管理；

　　7、加強財務監管，認真履行財務收支審批手續和費用報銷制度，正確合理調度資金，保證日常合理開支需要的正常供給；

　　8、審核年、季、月度各種財務會計報表，搞好年度會計決算工作；

　　9、組織實施公司財務審計和會計稽核工作；

　　10、做好本部門的績效考核工作，更新次月績效考核方案、初評本部門本月績效考核、溝通績效考核結果；

　　11、保障財務系統的安全管理；

　　12、組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃；

　　13、協助總經理開展財務部與內外的溝通與協調工作。

　　內控經理崗位職責 11

　　1、建立科學、系統、符合公司實際情況的`財務核算和監控體系，進行有效的內部控制；

　　2、制定公司資金運營計劃，監督資金管理報告和預、決算，制定公司的會計核算方案和稅收籌劃方案；

　　3、對公司重大投資項目和經營活動等提供風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制；

　　4、協調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益；

　　5、參與編制、執行預算工作，擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用；

　　內控經理崗位職責 12

　　一、財務會計核算工作

　　1、組織開展財務部財務核算工作和各類財務報表的編制工作，并合理保證報表準確性。

　　2、對下屬子公司月結關賬及財務會計核算提供指導和支持。

　　3、及時完成久其報表的`合并，按時完成久其合并報表上報工作。

　　二、財務分析工作

　　1、審核浙江公司本部及下屬子公司的財務分析報告。

　　2、依據久其合并報表及內部報表，完成浙江公司合并財務分析報告，為經營活動與決策提供數據依據。

　　三、預算管理工作

　　1、根據財務總監領導編制浙江公司本部全面預算，并跟蹤檢查預算執行情況；

　　2、組織開展財務決算，及時完成年度決算報告，準確反映公司經營活動與財務狀況；

　　四、資金監控及管理

　　1、建立和完善公司資金管理制度。

　　2、根據實際情況與現有制度回顧、補充、修訂相關制度與流程等。

　　3、負責或配合銀行融資和其它資本運作相關工作。

　　內控經理崗位職責 13

　　1、完善企業內部財務管理制度，使財務核算體系和財務監控體系滿足公司發展要求；

　　2、資金預算、財務管控及分析；

　　3、編制財務收支計劃、成本費用計劃、定期財務分析；

　　4、組織實施內部審計并配合外部審計工作；

　　5、審查擬定經濟合同、協議等經濟文件；

　　6、協調公司同銀行、工商、稅務等部門的關系；

　　7、充分利用國家政策，進行稅收籌劃。

　　內控經理崗位職責 14

　　1、建立并完善企業財務管理體系，對財務部門的日常管理、財務預算、資金運作等各項工作進行總體控制，提升企業財務管理水平。

　　2、組織財務人員進行會計核算和賬務處理工作，編制、審核、匯總財務報告并及時上報。

　　3、指導財務人員進行原始單據的審核、賬務處理、報告編制及財務分析等財務基礎工作。

　　4、參與公司商務談判、重大財務事項、業務問題的決策。

　　5、負責授權范圍內的收支、合同簽訂審核批準。

　　6、負責組織公司資產清查盤點，提交資產清查盤點報告。

　　7、定期對企業經營狀況進行階段性財務分析與財務預測，并提出財務改進方案，提出合理化建議。

　　8、編制年度資金使用及運作計劃、信貸計劃，擬定資金籌措方案;執行所有資金調度工作，檢查計劃實施情況。

　　9、評價公司全部業務模式對納稅的影響，對公司全面納稅情況進行評估和稅務籌劃工作。

　　10、負責組織企業成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核工作。

　　11、參與制訂企業年度經營計劃，根據企業經營目標，指導相關人員編制財務預算;審核財務預算、成本計劃、利潤計劃，監督企業整體預算執行情況。

　　12、負責融資信息的.收集工作，分析比較融資成本，提交融資資料，辦理融資工作。

　　13、負責公司對各項目部門的財務考核等工作。

　　14、協調各審計機構、金融機構、稅務等外部關系管理。

　　15、加強財務人員的培訓和考核工作，提高財務系統人員的業務素質及能力。

　　16、負責組織、安排公司其他部門的財務培訓。

　　內控經理崗位職責 15

　　1、 指導公司財務部以及所屬單位財務管理和會計核算工作。

　　2、 對本部門的工作全面負責，并負責部門人員的提名聘任。

　　3、 組織年、季、月度財務收支計劃，會計報表經濟活動分析的審定工作。

　　4、 負責籌集資金及考核資金的'使用情況，保證監督資金的有效利用。

　　5、 參與企業的經營管理，資金的使用分配，當好領導參謀。

　　6、 對本部門的工作、安排人員教育管理、工作質量等負全責。

　　7、 認真組織完成各項稅費上交工作。

　　8、 維護財經紀律，加強會計監督、會計檢查工作，及時向領導反映情況。

　　9、 負責組織財務人員的學習培訓工作。

　　10、 負責組織籌備公司經濟活動分析會的召開。

　　11、 不斷完善財務管理工作，建章建制，提高會計管理水平。

　　12、 完成好其他方面的工作。

　　內控經理崗位職責 16

　　1、根據集團戰略及年度經營目標，負責組織、擬定、實施公司年度預算管理、成本計劃、利潤計劃，監督并推動業務落地；

　　2、配合業務提供財務決策信息支持，并給予業務強有力的財務支持，同時要監督業務走在健康發展的道路上；做好公司運作監督的財務職責，快速識別運作風險和需要整改的事項，并推動業務或財務做好風險防范和整改及完善；

　　3、帶領團隊提速提效，強化學習，把團隊培養成為高、精、尖的`富有戰斗力且能拿結果的高專業度的財務團隊；

　　4、對公司整體的人、財、物有清晰的規劃和效能監控及管理；并能提供有效的優化方案，同時能夠推動落地；

　　5、保證公司財務數據、賬務數據等信息及時、完整、準確，有機制地保證公司資產安全；

　　6、對集團的策略、報告、下達的事項等能夠快速執行落地，并拿到高質量結果；

　　7、配合公司總經理及相關業務部門開展業務，并進行有效的監督和修正；

　　8、負責集團下屬公司財務分析工作；

　　9、參與集團會計制度、指引的編制和持續改進工作。

　　內控經理崗位職責 17

　　職責描述：

　　1、負責項目預算的編制、監督及執行分析；

　　2、負責項目會計核算及財務分析，定期提供財務報表；

　　3、負責項目稅務籌劃及稅務申報，協作外部稅務檢查；

　　4、負責項目開發貸等融資工作；

　　5、負責協作內外部審計工作；

　　6、完成上級主管交辦的其它事務。

　　職位要求：

　　1、大專及以上學歷；

　　2、認識當地市場財務工作；

　　3、認識4s店企業財務運作流程；

　　4、有良好的'團隊配合精神。

　　內控經理崗位職責 18

　　1、完成公司記賬、報表編制，報稅等日常財務管理工作。

　　2、對工程項目進行財務管理工作，包含項目收款跟蹤，各類材料工費支付審核等。

　　3、根據財務規章制度，控制費用支用，認真審核各項費用支出。

　　4、完成上級交代的其他工作任務。

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