供應商管理制度

時間：2024-09-26 09:23:58 制度我要投稿

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（熱門）供應商管理制度15篇

　　在日新月異的現代社會中，制度對人們來說越來越重要，制度具有合理性和合法性分配功能。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編整理的供應商管理制度，希望能夠幫助到大家。

（熱門）供應商管理制度15篇

供應商管理制度1

　　供應商檔案建立及管理操作程序

　　一、目的可以更加有效的對供應商實行管理，提高工作效率。

　　二、內容

　　1、檔案基礎知識

　　檔案：機關、組織和個人在社會中形成的，作為歷史記錄保存起來以備查考的文字、圖像、聲音及其它各種方式載體的文件。

　　2、供應商檔案建立的必要性

　　其必要性主要體現在對質量保證方面，能夠更好、更全面、更快捷地認識供應商概況，縱向追蹤供應商質量變化，易于橫向對比同類供應商的優劣。

　　3、供應商檔案的建立

　　3.1、采購部負責確定供應商檔案的內容：營業執照、生產許可證、衛生許可證、印刷許可證和稅務登記證等。

　　3.2、對供應商進行分類與編號，分類的方法一般可按商品來劃分，常用的編碼一般為四位數，前一位為商品類別碼，后三位為廠商類別碼。

　　3.3、建立分門別類的供應商基本資料檔案。

　　3.4、檔案建立的具體要求：

　　（1）供應商基本情況：供應商代碼、供應商名稱、供應商地址、開戶銀行、開戶賬號、稅號、組織機構代碼證、聯系人、電話、傳真和手機等。

　　（2）資料類：營業執照/執照到期日期、生產許可證/許可證到期日期、質量體系證書/證書到期日期、QS認證/QS認證到期日期/、產品標識/行業檢測報告及有效期、企業簡介、配套主機情況、供應商基本情況調查表等。

　　（3）合同類：供應商質量保證承諾書、合同及合同編號等。

　　（4）產品類：物料編碼/產品名稱/含量規格/價格/企業行業標準/產品執行標準等。

　　（5）流程類：樣品小批鑒定表/供應商評價記錄。

　　（6）一般文件：往來傳真等。

　　4、建立檔案的注意事項：

　　4.1、具有詳細的`聯系地址，EMAIL，網址。

　　4.2、合理的供應商名稱，要求是供應商注冊或是登記所使用的名稱，不能簡單稱呼。

　　4.3、供應商名稱必須是全稱，如公司名稱，不能只叫“農科”，正確合法的叫法應該是“晉中市農業科技開有限公司”。

　　4.4、詳細的聯系人資料，聯系人須用全名，不能只寫某某兄等日常生活性稱呼。

　　4.5、供應商的電話除包含其公司的前臺電話外，還須有其業務聯系人的常用電話和商用傳真等。

　　4.6、聯系電話應盡可能收錄該供應商業務主管級以上的聯系資料，以便處理重大問題時聯系用。

　　4.7、檔案應含有供應商的經營范圍，應該具體詳細供應商的產品類型，檔次，銷售渠道等。

　　4.8、檔案應盡可能備注供應商相關的歷史資料，含稅狀況等。

　　5、供應商檔案管理要求

　　5.1、對有經常業務往來或偶發次數較多的供應商，應及時將資料記錄到相關的軟件或資料中，記錄的要求按供應商詳細資料表，為方便采購業務的操作，供應商的簡稱要求是供應商全稱的簡單稱呼。

　　5.2、供應商合作各項要求都符合公司發展要求的，且通過審核的供應商，應備注“資料已審核”字樣。

　　5.3、對于已開發過的供應商和可潛在開發的供應商分別以文檔的形式保存于電腦，方便需要時用或進行開發以備用。

　　5.4、若供應商的聯系方式，地址發生變更，采購員應該及時將相關資料更新保存。

　　5.5、對符合公司發要求的已審核供應商，應該及時錄入合格供應商資料表。

　　5.6、對于終止合作的供應商資料根據實際情況判定是否可再次起用，并做相關的備注說明。

　　5.7、檔案的機密性

　　（1）供應商檔案資料嚴禁非采購部門人員未經采購部經理許可的情況下翻閱。

　　（2）存于電腦上的供應商資料文檔應當設置相應安全碼。

　　（3）采購人員應該做好相關資料的機密性，不能將供應商相關信息隨意透露給其他部門，更不可將相關信息透露給供應他供應商或是公司客戶。

　　5.8、檔案定存放及整理頻率

　　（1）紙質類檔案應按照規定的位置存放，電子類檔案應當標題明確（如標明供應商名稱或供應原材料名稱），以確保可快速檢索到。

　　（2）至少1個月1次對其進行整理。

　　過期資料的打包一年進行一次。

供應商管理制度2

　　一、目的

　　規范集團公司設計類、行政類、營銷類、物業類、咨詢服務類、工程施工、設備采購類等各類采購業務的供應商的管理，通過對供應商庫的建立、評估、管理，為公司的招標采購提供支持，提高集團的招標采購的質量和效率，降低采購成本。

　　二、適用范圍

　　適用于地產各類工程及非工程采購業務，此制度中供應商含義包括但不限于各類材料設備供應商、各類工程承包商、各類咨詢、營銷、設計等服務的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護；同時，負責組織地產的戰略采購供應商、集中采購供應商的建立、評估、維護體系。

　　成本管理中心招標采購部門負責在集團招采系統中錄入招標項目供應商信息并組織考察，組織對中標供應商的履約評估，并及時將考察評估資料保存至供應商管理系統中。

　　三、供應商評估分類

　　（一）潛在供應商：通過資格審核的供應商由招采部門錄入到供應商庫，但未經考察和評估的供應商均為潛在供應商。

　　（二）合格供應商：通過由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分高于60分的潛在供應商，即可成為合格供應商，成為地產合格的供應商或承包商，可在兩年內參加集團該評定類別的招標采購部工作，每兩年由招采部門組織全部供應商的總評與定級，刷新該供應商的綜合等級，綜合等級合格可繼續續期兩年。

　　（三）不合格供應商：未通過由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分低于60分，即確定該公司為不合格供應商，不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類別的招標采購項目的投標；合作中的供應商經過標準程序的履約評估或售后評估低于60分，也將被劃入不合格供應商名單。

　　（四）合作黑名單：在招標過程中存在圍標、串標、行賄等行為，一經發現并經審計部確認，將被列入合作黑名單中；在合同履約過程中出現惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應商將被禁止參與公司所有項目招標及合作。

　　（五）集中采購供應商：由招采部門組織的聯合多區域、多項目的招標采購工作，通過資格預審和考察，通過招標并中標成為集中采購供應商，可在招標范圍內與各個項目按照集采的中標價格簽訂供貨合同。

　　（六）戰略合作供應商：由集團組織的戰略招標采購工作，通過資格預審和考察，并通過招標或議標談判程序中標即可成為戰略采購供應商；戰略合作協議合作期限一般簽訂兩年，兩年內涉及該項招標內容的所有約定區域所有約定采購項目，均應遵守該戰略合作協議，與該戰略供應商直接依據協議價格及原則直接簽訂具體單項合同。

　　（七）其他方式確定為戰略合作供應商的公司，可依據公司確認的事項審批，將該司列入戰略合作供應商名單，并簽訂相關的戰略合作協議。

　　四、供應商庫的建立

　　（一）所有供應商均可以通過集團成本管理中心審核后進入供應商庫，成為潛在供應商。所有供應商均應提供完整信息資料，統一交由集團成本管理中心，經審核后由招采部門錄入到供應商庫，成為潛在供應商。潛在供應商通過招標采購部門組織的資格預審和考察，確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應商在招標采購系統中將不能被選做招標項目的入圍供應商。

　　（二）成本管理中心招標采購部門可以通過各種渠道收集符合招標要求的承包商、供應商的信息，需要通知這些供應商提交資格審核資料，并通過資格審核成為潛在供應商，進而通過考察獲得綜合評定等級，綜合評定等級高于D級（60分）的供應商為合格供應商，綜合評定等級為D級的供應商為不合格供應商。

　　（三）根據招標采購工作制度的操作流程辦理的各項入圍資格預審和考察，并經入圍評定合格的供應商經過招標采購部門審核并考察評級通過后，可直接成為合格供應商，資審資料包括但不限于投標資格預審材料、企業宣傳冊、產品圖冊等。

　　（四）資格預審和考察入圍程序參照集團下發的招標采購工作制度中的內容和表單執行，各項招標應首選供應商庫中綜合評定等級高于C級的供應商參加投標。已通過資審參加集中采購和戰略采購招標的供應商可直接進入供應商庫成為合格供應商。

　　（五）以往通過入圍的供應商未進行考察評級，可暫時錄入到供應商庫中，成為潛在供應商。參與新項目投標時，需重新進行考察給出綜合評定等級。

　　五、供應商庫的維護和更新

　　（一）成本管理中心招采部門是供應商庫系統的維護責任部門，負責供應商資料審核及日常維護。

　　（二）成本管理中心招采部門負責供應商注冊的資料審核工作，審核和考察通過后即可成為合格供應商；供應商信息的完善及更新由該注冊的公司提交審核后，由招采部門負責更新。

　　（三）供應商信息發生重大變更時，招標采購部門應組織對該供應商進行再次核實，審核通過后，該公司才可以繼續成為合格供應商參與投標。重大變更事項包括法人變更、經營范圍調整、資質等級、投標聯系人發生變化等核心信息。

　　（四）每月新增的合格供應商均必須完成資質評估，招采部門負責匯總

　　及審核。

　　（五）每年維護更新發布一次合格供應商庫。

　　六、供應商的評估

　　（一）供應商的評估分為資質評估、履約評估兩部分。

　　（二）供應商的資質評估分為供應商資料審核、考察綜合評定和投標入圍審查。招標采購部門將安排對通過資料審核的注冊供應商進行考察評分，考察評分大于60分的供應商才有資格入圍招標項目。

　　（三）供應商招標入圍階段的評估參照中瑞恒基招標采購管理制度中的`評定表格和操作辦法進行打分評價，參與評估人不少于兩部門三人。其資質評估等級由招標采購部門根據定級原則將潛在等級調整為評估后的等級，在招采系統中發起審批并上傳評定資料。選擇入圍供應商之前必須先確認該供應商的資料信息已更新為最新。

　　（四）履約階段的評估應包括合同履約、售后維保兩個階段進行，合同履約階段的評估由招標采購部門組織，評估時間可依據項目進展情況進行組織，原則上每季度應對所有正在履約供應商進行一次履約評估，所有合同支付結算款之前都應對擬付款的合作供應商的履約評估進行評審，合同履約評估的參與部門應包括工程、成本、招采、設計等相關人員，參與評估人不少于三人，售后評估應包括物業公司人員評價；采用評估打分的形式進行加權打分評定。每次履約評估的成績及資料由招采部落實簽字并掃描提交給總部招采中心，由招采中心核準最終評估成績，在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。

　　（五）甲供材料的供應商履約評估以招標采購部門為主，項目部、成本管理部門參與，參考表單為《材料類供應商履約評估表》；總包及分包的供應商履約評估以項目部為主，招標采購部門、成本管理部門參與；參考表單為《工程類供應商履約評估表》。造價咨詢、設計、營銷類合同的履約評估以對

　　應負責的成本、設計、營銷部門為主，相關配合的部門參與評估，參考表單為《咨詢類供應商履約評估表》。任何一個階段的不合格評定均可判定該供應商為不合格供應商。附表供評估時參考，評估表具體內容可以依據實際履約情況本著公平公正合理的原則調整評估項內容及分值。

　　（六）在合同履約過程中履約評估分值低于60分，承辦部門應協同法務判斷付款風險，風險解除后才可以繼續履行付款程序；出現惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。

　　（七）售后維保階段的評估由公司招標采購部門組織，相關項目的物業公司根據每年的供應商的售后服務及配合情況進行打分評估，參與評估人不少于兩部門三人，售后評估合格C級以上(含C級)才可以支付售后保修款。評估成績最終匯總到招采，由招采核準最終評估成績，在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。

　　（八）招標采購部門負責收集各個階段供應商的評估資料及歸檔并負責供應商的評估與定級的更新。

　　七、供應商的評級與選擇

　　（一）供應商的打分評定根據分值劃分為ABCD四檔；A級優秀100~86分；B級良好85~71分；C級中等70~60分；D級不合格小于60分。ABC級評定的供應商為合格供應商；D級評定的供應商為不合格供應商，評定表格參照招標工作指引中供應商考察打分表。

　　（二）供應商的評級因項目和合同執行階段不同會有不同的評級分值，評估持續的整個過程是動態的，后期評級總優先于其先期進行的評級，即以最近期的評級為該供應商的最新評級。

　　（三）招標項目入圍，應首先選擇供應商庫中的廠家作為投標方，同為供應商庫中的合格供應商，應首先選擇評分及評級更優的供應商作為投標入選廠家。

　　（四）被評為D級的供應商兩年內不得參與公司所有項目的投標及合作，兩年后如該供應商報名投標，經招標采購部門再次資審并考察合格，可接受其報名，并對其入圍資格做進一步審核。

　　（五）在招標及合同履約過程中出現嚴重違規的供應商將被列入合作黑名單，合作黑名單的確認由招標采購部門發起，并征詢相關人員意見，經審計部門及公司主管副總裁審批通過，則該供應商被列入公司合作黑名單，合作黑名單的供應商不得參與公司所有項目的招標和合作。

　　八、年終總評與定級

　　（一）供應商的總評與定級每年進行一次，由招標采購部門組織。

　　（二）根據供應商的資審評級、履約評級、售后評級情況，按照最新評分占權重70%，以往各期評分平均值權重占比30%的原則，綜合核定供應商的年終總評分，并根據年終總評分，確定其年終總評的定級，定級原則同第七章第一條規定。

　　（三）匯總意見后，由招標采購部門在供應商管理系統中發起審批，通過審批后的供應商將被刷新其在供應商庫中的綜合等級。

　　（四）年終總評定級的同時，由招標采購部門發布最新年度的戰略合作供方及集中采購合作供方名單。

　　九、表單

　　1.《材料類供應商履約評估表》

　　2.《工程類供應商履約評估表》

　　3.《咨詢設計類供應商履約評估表》

　　4.《售后維保評估表》

　　5.《中瑞恒基集團合格供應商庫》

供應商管理制度3

　　1、目的

　　為了有效的評價和選擇合格供應商，優化公司供應結構，完善公司供應體系，提高供應水平，確保供應商其供貨質量、價格、生產交付能力能持續符合公司要求，并能提供優質的售后服務，以保證公司正常生產的需要。

　　2、范圍

　　本制度規定了企業在采購原輔材料、五金配件、機器設備、機械加工、辦公用品、維修、工程、勞務、物流運輸時開發供應商；對供應商的日常管理考核的工作程序、規范。

　　3、職責

　　評定小組–供應商資質評定。

　　采購部-采集供應商的資料和查證合格供應商的日常管理考核；對供應商的交貨能力、價格、售后服務的資質的準確性、真實性負責。

　　品環部–參與供應商資質評定、樣品驗證、供貨質量管理及考核。

　　4、供應商開發評定

　　4.1合格供應商的選定

　　4.1.1合格供應商必備條件

　　4.1.1.1必須具備有效的營業執照、稅務登記證、注冊資金。如屬特種行業，必須具備國家認可的相關資質。如有知識產權注冊，應注明并提供相關材料。

　　4.1.1.2必須具有國家相關法規要求的生產營業場所；有必需的行業法規，具有相應的生產、供應交付與服務能力。

　　4.1.1.3具備符合要求的質量保證和檢測能力，并同意繳納質量保證金。

　　4.1.1.4供應商必須以“誠信、質量第一”的原則提供產品及服務。

　　4.1.2選擇原則

　　1）采購員在采購物資時應按比質、比價原則。

　　2）在市場上有一定的知名度，有行業應用經驗，可以提供相關客戶使用案例。

　　3）體系建立前已與公司有往來且績優的供應商。

　　4）公司指定承認的供應商。

　　5）若供應商已取得QS9000/ISO9000第三方質量管理體系認證合格證書的，則優先考慮。

　　6）經以下程序規定評審合格的供應商。

　　4.2新供應商評價

　　4.2.1采購業務人員對供應商的生產能力、質量保證體系基本了解后，填寫《供應商基本情況調查表》。

　　4.2.2對供應原輔材料的供應商，采購業務人員對供應商情況基本了解后，應組織品環、生產部門人員對供應商進行質量、生產能力現場評估，現場評審一般由采購部、生產部及品環部人員一起進行。

　　4.2.3現場評估結束后應組織評審會議，對存在的問題進行總結并告知供應商以及采取相應的`改善措施。

　　4.2.4現場評估完成后，參與評審的采購、品環、生產等相關人員應根據供應商的實際情況在《供應商供貨能力評價表》上打分并出具評審意見，對達到合格條件要求的供應商，采購部門將此表及供應商基本情況調查表、供應商營業執照、稅務登記證等其它資料，按照供應商審批程序上報，經領導批準后列入合格供應商名單。

　　4.2.5對小五金配件、辦公用品新供應商評估時，視具體情況可以免除現場評估，但必須核對供應商營業執照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。

　　4.2.6對一次性采購或偶爾采購（同樣產品一年采購不超過3次）的非生產常用的材料或配件設備供應商，視具體情況可以免除供應商評估，但必須核對供應商營業執照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。且在做采購呈批時，應在呈批表上注明是“一次性采購”，且將供應商營業執照、稅務登記及其它相關資料附后。

　　5、質量異常的處理

　　5.1當發現合格供應商供貨質量發生波動時，采購部門應組織品管和技術部門對供應商進行現場工藝技術驗證，分析原因，提出改善措施。并由雙方書面確認。

　　5.2當發生重大質量事造成損失，應按質保金制度向供應商索賠。經評審后整改不力、質量仍不穩定的應予以撤銷供應資格。

　　6、供應商日常管理及年度考核

　　6.1為規范對供應商的管理，采購部應建立合格供應商名錄，并及時更新，在未經公司允許的情況下，采購部門不得向未列入合格供應商名錄里的供應商采購。

　　6.2為確保供應商的交貨質量、交付期限持續不斷滿足公司要求，必須強化對供應的日常烏魯木齊雙劍農機具制造有限公司

　　管理工作，采購部負責將供應商的交貨狀況及服務記錄在《供應商供貨情況統計表》中，品環部將供應商的交貨質量記錄在《供應商供貨質量合格率統計表》中，作為半年一次的供應商考評依據。

　　6.3每半年由采購部組織品環部對供應商的業績考核一次，考核時間定在當年的6月、12月份，評分標準按照《供應商業績考核表》，考核結果分為優秀、合格、輕微不合格、嚴重不合格四種，考核結果按照公司審批程序批準后生效。

　　6.4對評為優秀的供應商應視具體情況適當增加采購量予以表彰，對不合格的供應商終止采購并發出整改通知，整改評審合格后方可繼續供貨。

　　6.5未經審核的供應商財務有權不支付貨款，并由評定小組對經辦人進行嚴肅查處，追究相關責任，直至辭退。

供應商管理制度4

　　供應商管理制度的重要性不容忽視。它不僅影響到企業的生產效率和產品質量，還關系到企業的成本控制和市場反應速度。良好的`供應商關系能降低供應風險，提高供應鏈的靈活性，使企業在市場變化中保持敏捷。此外，有效的供應商管理還有助于提升企業的社會責任感，通過推動供應商遵守環保和社會規范，提升企業的社會形象。

供應商管理制度5

　　餐飲供應商管理制度是企業運營中不可或缺的一部分，旨在確保食材質量、成本控制和服務水平。它涵蓋了供應商的選擇、評估、合同管理、供應鏈監控和應急處理等多個環節。

　　內容概述：

　　1. 供應商資質審查：對供應商的.營業執照、食品安全證書、生產能力等進行嚴格審核。

　　2. 產品質量標準：設定明確的質量標準，如新鮮度、口感、包裝等，供應商需定期提供檢驗報告。

　　3. 價格談判與合同簽訂：確定公正的價格體系，并簽訂包含質量、交貨時間、違約責任等內容的合同。

　　4. 供應商績效評估：定期評估供應商的交貨準時率、質量合格率、服務態度等因素。

　　5. 庫存與配送管理：監控庫存水平，確保供應商按時、準確配送。

　　6. 應急處理機制：建立應對食材短缺、質量問題等突發情況的預案。

供應商管理制度6

　　●××談判部是代表公司統一采購商品和確定供應商的唯一部門

　　●在確立合同前，供應商須向談判員提供其廠商資信材料，商品的有關證明及特殊商品政府要求的其它證明（供應商須備有傳真機，否則不能合作）。

　　☆營業執照、組織機構代碼、稅務登記證復印件。

　　☆生產許可證/代理證書復印件。

　　☆質量檢測合格證/衛生檢疫合格證/進京銷售許可（對外埠產品）/商檢證書（對進口產品）。

　　●××超市總部供應商合同，對××超市各店均有效。供應商和××超市及其各店均需遵守執行。

　　●合同經雙方確認后，談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結果錄入電腦傳送到店，并給供應商在××超市唯一一個"廠商編碼"（同一供應商供應××超市不同部組單品，僅在"廠商編號"前加部組號以示區別）。

　　●××購銷單品清單為合同的重要附件，該附件為××超市選購供應商具體單品的依據，是對確認每一單品基礎信息的全面描述。

　　●購銷單品清單須經雙方簽字確認，確認后談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店，并給每一供應商的每一單品在××超市唯一一個"單品編碼"。

　　●供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息（單品調整或包裝/規格/價格等）如有變動，須以書面形式提前一個月通知談判員，以便及時更正購銷單品清單，變更電腦系統記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利，提高雙方數據的準確和效率。

　　●雙方確認合同后并非承諾購買，商品的采購需通過店訂貨單進行。如對合同或購銷單品清單有疑問請與談判員聯系。

　　●有關商品及商品促銷的所有問題，供應商應與談判員聯系解決。

　　●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率，請與談判員預約洽談時間。

　　●為節省往返時間，供應商及其單品基礎信息變更和促銷確認請盡量以傳真形式通知談判員。

　　關于訂/送/驗收貨

　　●店營業部門依據談判部傳送的供應商及單品基礎資料，根據店內銷售及庫存情況向供應商發送訂單（訂單須是電腦打印，手寫訂單無效）。

　　●訂單須以傳真方式向供應商下達（非傳真方式供應商可拒絕送貨，并向公司稽核部反映）。

　　●供應商收到訂單后，要按訂單及時備貨并按要求時間送到訂貨店的收貨組。

　　●供應商必須按訂單送貨，與訂單不符收貨部拒絕收貨，商品質量有問題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復發生。

　　●訂單傳真不清楚或訂量不清楚，請與店指定人員聯系確認。臨時貨量不足或斷貨，請及時向各店營業主管或經理反映，協商解決方案。長時間（15天以上）斷貨或供應商已停止生產供應的單品請提前一周向談判員反映，以便談判在電腦系統內及時終止，店營業不再訂貨。

　　●收貨完成后，供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價、量、額后，在退貨單上簽字。并記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。

　　關于對帳和結款

　　●店財務部核算員負責與供應商對帳業務。

　　●在結款日前15天開始對帳。對帳時間為每星期一至星期五上午9：30到12：00。

　　●為節省時間，請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數，在確認核算員收到傳真后的最晚第三天核算員須向供應商電話答復數額是否相符，如不符雙方應預約時間詳盡核對。

　　●對帳完成后，請按雙方核對的數額開具增值稅票，并請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務部，以保證按期結款。

　　●供應商第一次辦理結款，請提供：

　　☆公司授權的結款代表人的證明，包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。

　　☆結款代表人的身份證復印件并加蓋有公司章（A4規格紙張）。

　　☆供應商的開戶行及帳號。

　　●供應商發生退票，請用公司抬頭的信紙說明支票作廢原因，并加蓋公司章，同時交納10元手續費。財務部收到作廢支票日起五個工作日后重新開具支票。

　　●供應商支票遺失，請立即到××超市開戶行掛失。如支票未被冒領，自供應商報告之日起30天后財務部重新開具支票。

　　關于工作劃分

　　●談判部談判員負責：供應商的簽約、終止，單品的新增、終止、變價等變更，促銷，贊助費用。

　　●財務部負責：核收區談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。

　　●店營業/收貨組的營業員/主管負責：訂貨、驗貨、退貨。

　　●店財務部核算員/會計負責：對帳、結帳、賠償。

　　●店營業經理負責：長期租用店內堆頭、店內廣告。

　　供應商在以上各環節遇到問題可投訴于談判部：談判經理/區經理；店內：店長。

　　關于業務其它要求

　　●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價優質的商品，這樣可以贏得更多的顧客。對于我們雙方，這就意味著銷量的增加和生意的提升。為此，××超市必須擁有最低成本。

　　●為推動店內銷售，××超市要求供應商積極參與促銷，并支持××超市的促銷活動、新店開業和店慶等到活動。

　　●××超市希望供應商和談判員就商品調整、價格調整、促銷活動等方面多加交流和建議，并愿與供應商分享銷售業績和市場信息。

　　●××超市要求供應商在合作上必須誠實，提供的所有資信和證明材料必須合法真實有效，供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。

　　●因商品質量問題導致顧客投訴或政府專業部門檢查處罰的，造成××超市相關損失由供應商補償。××超市并視嚴重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。

　　●××超市規定所有業務洽談必須與談判員在公司的談判間進行，所有業務活動公開。

　　●××超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉，所有業務活動公開透明。

　　●××超市相信供應商給予談判或營業員工的任何好處（如回扣、禮品或其它好處）都會導致雙方經營成本的上升和不必要的費用支出，我們不希望有這種情況發生，所以××超市規定：

　　☆凡××超市員工，不論職務高低，都不得出于個人利益從與××超市有業務往來的公司或個人，收受任何禮品、小費、現金等形式的饋贈。這些饋贈包括：娛樂活動票券、有價證券、現金或商品形式的回扣，供應商支付的'旅行、節日禮物、餐飲等。

　　☆該規定請供應商支持配合。如供應商出于自身利益賄賂××超市員工，一經發現即終止合作。如××員

　　工出于個人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作，請直接向公司稽核部反映。

　　☆供應商贊助××超市的任何費用，都須有談判員和供應商雙方確認的××超市的收費單據，供應商憑此單據到財務部交納確定的費用，財務部收訖后在收費單據上核章并向供應商開具相應發票，供應商將財務核章的收費單據交給談判員，談判員將此單據粘貼在合同中。談判員未填收費單據或財務部未開具相應發票，供應商有權拒絕交納。

　　☆未按時限交納的費用，總部憑確認的合同或收費單據有權從應付貨款中扣除。

　　關于供應商建議或投訴舉報

　　●××超市愿意聽取接受供應商對雙方業務合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。

　　●××超市對供應商利益的維護，就是各級嚴格執行雙方確認的合同、協議、單據及公司的規定。供應商對不執行的員工、部門可寫清事實向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容（信件、陳述、舉報人等）高度保密。

供應商管理制度7

　　1、目的

　　為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。

　　2、范圍

　　本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

　　3、職責

　　各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。

　　4、內容

　　4.1管理原則和體制

　　4.1.1各單位公司采購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協助。

　　4.1.2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。

　　4.1.3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。

　　4.1.4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協議，在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

　　4.2供應商的評定內容

　　4.2.1資質鑒定，供應商應提供相關資質證明，具備合法性。

　　4.2.2產品質量水平評定。包括：

　　（1）物料來件的優良品率；

　　（2）質量保證體系；

　　（3）樣品質量；

　　（4）對質量問題的處理。

　　4.2.3交貨能力評定。包括：

　　（1）交貨的及時性；

　　（2）擴大供貨的彈性；

　　（3）樣品的及時性；

　　（4）增、減訂貨貨的批應能力。

　　4.2.4技術能力評定。包括：

　　（1）工藝技術的先進性；

　　（2）后續研發能力；

　　（3）產品設計能力；

　　（4）技術問題材的反應能力。

　　4.2.5服務評定。包括：

　　（1）零星訂貨保證；

　　（2）配套售后服務能力；

　　（3）服務態度。

　　4.2.6合作狀況評定。包括：

　　（1）合同履約率；

　　（2）年均供貨額外負擔和所占比例；

　　（3）合作年限；

　　（4）合作融洽關系。

　　4.2.7價格評定。包括：

　　（1）優惠程度；

　　（2）消化漲價的能力；

　　（3）成本下降空間。

　　4.3供應商評定步驟

　　4.3.1采購部進行市場調查，擬出至少3家具備資質和能力的`單位。

　　4.3.2由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，形成考查報告。

　　4.3.3依據考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。

　　4.4采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持3家。

　　4.5采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優先選擇和優惠待遇。

　　4.6管理措施

　　4.6.1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理情況。

　　4.6.2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。

　　4.6.3各單位應積極開發新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。

供應商管理制度8

　　1 、貫徹落實永煤控股供應商管理制度；

　　2 、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商；

　　3 、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察；

　　4 、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督；

　　5 、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。

　　6 、制定裕東公司供應商管理制度，經領導小組審定后監督執行；

　　7 、建立健全裕東公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行準入審核，必要時參與考察；

　　8 、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態管理；

　　9 、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，并實行優勝劣汰；

　　10 、組織調查裕東公司自購物資供應商的.不良行為，提出處理意見和建議；

　　11 、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。

供應商管理制度9

　　第一章：總則

　　第一條：為進一步規范入網后的合格供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環境，有效防控經營風險，保證物資采購質量，切實服務好安全生產和項目建設，根據《合格供應商入網管理辦法》的相關規定，結合公司實際，特制定本辦法。

　　第二條：本辦法適用于xx集團范圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資采購的合格供應商管理工作。

　　第三條：xx集團對合格供應商實行歸口統一管理，合格供應商檔案資料及日常考核資料（以下統稱檔案資料）有分公司采購部工作人員收集和完善，合格供應商管理辦公室負責合格供應商檔案資料審核，建庫及管理工作。

　　第四條：供應商管理堅持以下原則：

　　（一）薦優用優、入網審批、分級管理、動態考核原則；

　　（二）供應商資源內部共享，合格供應商優先使用原則；

　　（三）常用供應商必入庫原則；

　　（四）公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。

　　第五條：合格供應商的入網管理嚴格按照xx集團《合格供應商入網管理辦法》執行，合格供應商入網后管理嚴格按照xx集團《合格供應商管理制度》執行。

　　第二章：管理機構和職責分工

　　第六條：為加強供應商管理工作，成立合格供應商管理辦公室（以下統稱辦公室）統一由集團總經理負責。

　　第七條：合格供應商管理職責劃分

　　（一）分公司物資供應部或采購部（以下統稱采購部）職責：

　　1、參與制定xx集團合格供應商管理制度和辦法，經辦公室審定后貫徹落實相關的管理制度和辦法并監督；

　　2、對供應商進行入網推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商；

　　3、根據辦公室安排組織或參與對擬入網的供應商進行考察；

　　4、按照合格供應商管理的相關制度要求做好合格供應商的日常考核和監督；

　　5、及時反饋合格供應商的投標合格率，價格情景，供貨質量，銷售業績，交貨情景，售后服務，用戶投訴等履約信息。

　　6、收錄和維護合格供應商信息，對入網在庫的合格供應商配合辦公室的.管理進行動態管理；

　　7、參與調查xx集團合格供應商的不良行為，提來源理意見和提議；

　　8、負責處理合格供應商的質疑和投訴。

　　（二）合格供應商管理辦公室職責：

　　1、制定和審核合格供應商管理相關制度與辦法；

　　2、辦理合格供應商入網，入庫、退網；

　　3、審批合格供應商日常考核和年度審核結果；

　　4、負責處理合格供應商的質疑和投訴，協調解決供應商管理過程中的重大問題。

　　6、監督xx集團合格供應商入網推薦、考察和定期評審工作；

　　6、審查監督物資采購中合格供應商使用及管理工作；

　　7、查糾合格供應商管理中的違規違紀行為；

　　8、其他相關工作。

　　第三章：供應商分類

　　第八條：供應商分為四類：合格供應商，不合格供應商，內部供應商、臨時供應商。

　　（一）合格供應商：經審核經過入網條件的，辦理入網手續的供應商；

　　（二）不合格供應商：經審核未經過入網條件的供應商；

　　（三）內部供應商：是指與xx集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關系，能夠生產滿足xx集團安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。

　　（四）臨時供應商：除上述三類以外的能夠滿足xx集團使用要求的其他供應商，一般情景下等同于合格供應商。

　　第四章：檔案管理

　　第九條：辦公室將復核、審批后的合格供應商信息建立電子和紙質檔案庫。紙質檔案一般由分公司采購管理部門統一管理，辦公室只負責管理電子檔案。

　　第十條：合格供應商檔案庫應當建立完善的信息檔案包括：供應商入網資格預審的所有文件（復印件需加蓋公章）以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告及日常考核表等。

　　第十一條：對合格供應商檔案庫實行動態維護和考核，辦公室必須及時將與檔案庫內合格供應商業務合作情景、對其考核情景等相關信息錄入檔案庫并及時更新。第十二條：合格供應商入網入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的，對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。

　　第五章：合格供應商日常考核評價

　　第十三條：對合格供應商采用日常考核和年度審核相結合的方式進行動態考核評價，臨時供應商亦參與考評。

　　第十四條：采購部應當對合格供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤，根據使用部門反映的產品質量、現場使用、售后服務等情景，對供應商產品、業務信息進行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據。

　　第十五條：對合格供應商在日常業務往來中發現的問題，采購部負責及時填寫《xx集團合格供應商違規違約行為記錄表》見附件3報辦公室，由其匯總整理后上報xx集團。

　　第十六條：對合格供應商的年度考核評價于次年1月份進行，評價結果作為供應商入網、退網等分級與使用的重要依據。

　　（一）xx集團合格供應商年度評價按《合格供應商入網管理辦法》和《合格供應商管理制度》要求執行。

　　（二）xx集團合格供應商年度考核評價程序：

　　1、辦公室發布合格供應商考核評價通知；

　　2、各部門根據通知要求，對合格供應商進行考核評價，考核結果按要求報送辦公室。

　　3、辦公室根據考核結果，結合日常考核信息掌握情景，根據是否需要，牽頭組織技術、生產、財務、審計監察等相關部門，對供應商進行考核評價。評價結果匯總后統一進行公開發布，年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。

　　第十七條：對合格供應商年度考核評價采用量化打分方式進行（評價資料和辦法詳見附件4《xx集團供應商年度考評資料及評分表》），評價采用百分制，資料包括產品質量、產品價格、履約本事、售后服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止；對于同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算；分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。

　　第十八條：合格供應商年度評價等級確認

　　合格供應商年度評價分別評出三個等級：優秀合格供應商得分≥90分；合格供應商70≤得分＜90分；不合格供應商得分＜70分；臨時供應商不參與評價定級。

　　第六章：供應商退網

　　第十九條：發現合格供應商在日常業務往來中有以下行為之一的，取消合格供應商資格，并可隨時終止其在xx集團的供應業務，及時清理出網包括年審不合格的供應商，供應商由此而產生的相關損失需由供應商自我承擔。

　　(一)弄虛作假、隱瞞真實情景騙取xx集團合格供應商網絡成員資格的；

　　(二)供給虛假認證材料的；

　　(三)采用不正當手段抵毀、排擠其他網絡成員的；

　　(四)與xx集團子公司或者社會中介機構違規串通的；

　　(五)中標后無正當理由拒絕簽訂供貨合同的；

　　(六)擅自變更或者終止供貨合同的；

　　(七)向xx集團各采購主管部門、社會中介機構等行賄或者供給其他不正當利益的；

　　(八)向xx集團或各子公司供給產品出現重大質量問題，并造成后果的；

　　(九)拒絕xx集團有關部門檢查或者不如實反映情景、供給材料的；

　　(十)其他違反法律、法規和規章的。

　　對于容忍、縱容合格供應商不良行為的或知曉后而未及時反饋的，無論是否給各分公司造成經濟損失或不良影響的單位及個人，均將進行嚴肅職責追究。

　　第二十條：合格供應商在評價及退網處理中發現自身的合法權益受到損害時，能夠書面形式或經過指定電話向合格供應商管理辦公室提出質疑和投訴，質疑和投訴時應供給明確的事實證據及理由，不得進行虛假、惡意投訴。

　　第七章：附則

　　第二十一條：發此刻合格供應商入網、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環節中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節對有關職責人給予處罰和處分，構成犯罪的，移送司法機關處理。

　　第二十二條：本辦法解釋權歸xx集團合格供應商管理辦公室。

　　第二十三條：本辦法自下發之日起開始執行。

供應商管理制度10

　　第一章總則

　　第一條為了確保公司采購產品質量的最優，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作供給可靠的信息，特制度本制度。

　　第二條本制度適用于向公司長期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。

　　第二章具體的管理制度

　　第一條供應商的資質

　　采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

　　1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;

　　2、ISO90012000版證書;

　　3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

　　4、我方需要其他的資料。

　　第二條供應商的基本信息

　　1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址

　　2、公司的固定聯系方式：固話和傳真等

　　3、公司的.網址

　　第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。

　　第四條采購合同及品質保證協議

　　1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需包含以下資料：一是，雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是，質量協議，違約職責等。

　　2、品質保證協議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下資料：一是，承諾產品貼合本行業的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約職責。

　　第三章附則

　　本制度自公布之日起開始生效。

供應商管理制度11

　　一.總則

　　1.為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。

　　2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

　　二.管理原則和體制

　　1.公司采購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發等部門予以協助。

　　2.對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

　　3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。

　　4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。

　　5.公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。

　　三.供應商的篩選與評級

　　公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

　　1.質量水平。包含：1）物料來件的優良品率；2）質量保證體系；3）樣品質量；4）對質量問題的處理。

　　2.交貨能力。包含：1）交貨的及時性；2）擴大供貨的彈性；3）樣品的及時性；4）增、減訂貨貨的.批應能力。

　　3.價格水平。包含：1）優惠程度；2）消化漲價的能力；3）成本下降空間。

　　4.技術能力。包含：1）工藝技術的先進性；2）后續研發能力；3）產品設計能力；4）技術問題材的反應能力。

　　5.后援服務。包含：1）零星訂貨保證；2）配套售后服務能力。

　　6.人力資源。包含：1）經營團隊；2）員工素質。

　　7.目前合作狀況。包含：1）合同履約率；2）年均供貨額外負擔和所占比例；3）合作年限；4）合作融洽關系。

　　具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。

　　篩選程序。

　　1.對每類物料，由采購部經市場調研后，各明確提出5~10家候選供應商名單；

　　2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；

　　3.評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表；

　　4.經對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。

　　四.核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續改善，保留其未來候選資格。

　　五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。

　　六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

　　七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。

　　八.管理措施

　　1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。

　　2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。

　　3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。

　　4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。

　　5.公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。

　　6.公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。

　　九.附則

　　本辦法由采購、配套部門解釋、執行，經總經理辦公會議批準頒行。

供應商管理制度12

　　1、目的

　　為進一步規范河公司（以下簡稱公司）工程、物資、服務供應商的管理，強化供應商準入、評價，完善供應商評價體系，維護公司合法權益，依據公司《招投標管理辦法（試行）》《非招標形式采購管理辦法（試行）》和其他相關法律法規，結合公司實際，特制定本辦法。

　　2、適用范圍

　　本辦法適用于公司、公司全資及控股子公司和有實際控制權的公司范圍內所有的工程、物資和服務采購業務供應商的全過程閉環管理。

　　3、術語及定義

　　3.1供應商：指向公司提供商品或相應服務的企業，包括制造商、代理商和施工方；

　　3.2代理商：指制造生產企業授權的在一定區域銷售其部分產品或服務的供應商；

　　3.3合格供應商：是指社會上具備資質及履約能力，通過一定程序評價，并經各級管理部門審批合格進入公司，可向公司提供符合質量、技術要求的產品和服務的供應商；

　　3.4潛在供應商：是指有能力向公司提供符合技術規范要求的貨物、工程或服務，但不在公司供應商庫內的投標供應商。

　　4、職責

　　公司運營改善部為公司供應商管理的綜合管理部門，下設招投標管理辦公室（以下簡稱招標辦），負責供應商的日常管理工作。

　　4.1運營改善部職責

　　4.1.1制（修）訂供應商管理相關制度；

　　4.1.2收錄公司供應商信息；

　　4.1.3建立公司供應商信息庫，并對在庫供應商進行動態管理；

　　4.1.4負責供應商檔案管理；

　　4.1.5組織對供應商的月度和年度評價；

　　4.1.6負責處理供應商的質疑和投訴；

　　4.1.7供應商管理相關的其它業務。

　　4.2采購主責部門職責

　　4.2.1貫徹落實公司《供應商管理辦法（試行）》；

　　4.2.2供應商入庫推薦和資質審核；

　　4.2.3負責在庫供應商的考評和日常監督；

　　4.2.4協助招標辦收錄供應商信息。

　　4.3采購需求單位職責

　　4.3.1向采購主責部門推薦供應商；

　　4.3.2參與對供應商履約情況的評價，并提出建議。

　　4.4其他相關部門職責

　　4.4.1審計處：審計過程中發現有違反《供應商管理辦法（試行）》的情況，及時反饋給公司招標辦。

　　4.4.2法律事務部：負責收集與公司產生重大經濟糾紛且進行惡意訴訟的供應商信息，通報涉案單位，并及時反饋給公司招標辦。

　　5、管理內容及要求

　　5.1管理原則

　　堅持薦優用優、準入審批、動態維護、資源共享，公平、公正、公開，制造商為主的原則。

　　5.2供應商評級

　　5.2.1評級原則：根據供應商企業情況、質量情況、合同履行情況、服務情況等，依據各部門對供應商的入庫評分，對供應商進行分級（附件1）；并結合年度評價結果對供應商實行動態管理；

　　5.2.2各主責部門制定詳細的供應商入庫評分標準，報招標辦審核后執行。

　　5.3供應商庫建立與維護

　　對供應商實行入庫管理制度，采購活動優先從供應商庫中選擇入圍供應商。

　　5.3.1供應商入庫應符合以下基本條件

　　5.3.1.1資質符合要求；

　　5.3.1.2遵守國家法律法規，在以往與公司各單位業務往來中沒有違規違約記錄；

　　5.3.1.3具有滿足履行合同要求的生產經營場所、設施、設備以及相關資質；

　　5.3.1.4財務核算規范，具有良好的資金實力和財務狀況；

　　5.3.1.5特殊行業和特種設備具有相關部門核發的資格證書；

　　5.3.1.6代理商的要求

　　a.國內制造商所授權區域級別為地市及以上級別的代理（針對公司或集團范圍的授權視為代理商）；

　　b.進口品牌國外公司授權的代理商；

　　c.授權期限起始時間及授權內容應明確，有授權人簽字（國內代理商需加蓋授權單位行政章）。

　　5.3.2供應商入庫流程（附件8）

　　5.3.2.1推薦

　　a.采購主責部門推薦供應商時，收集供應商資質資料并填寫《供應商新增申請表》（附件2）；

　　b.需求部門推薦供應商時，收集供應商資質資料并填寫《供應商新增申請表》，報采購主責部門審核。

　　5.3.2.2資質審核

　　采購主責部門對擬推薦供應商進行資格審核，具體包括：

　　a.營業執照：具體審查企業名稱、成立日期、有效期限、經營范圍、注冊資本和年檢情況等（三證合一的還要審查統一社會信用代碼，而不再審查稅務登記證和組織機構代碼證）；

　　b.稅務登記證：具體審查登記時間、經營范圍、是否為增值稅一般納稅人等；

　　c.組織機構代碼證：具體審查有效期限和年檢情況等；

　　d.生產許可證：列入《全國工業產品生產許可證發證產品目錄》的產品，應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查；

　　e.必須具有的相關強制性認證及資質（如MA證、特種制造許可證、防爆產品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等）原件及復印件（加蓋公章），具體審查有效期限、產品名稱等信息；

　　f.生產能力、技術裝備水平，產品執行標準、專利證書和市場業績；

　　g.產品代理授權書：審查其手續是否符合法律規定，是否有效，從事專賣銷售和代理銷售的供應商需提供生產廠家或銷售總代理所提供的書面授權及委托證明文件；

　　h.兼有安裝、維檢業務的供應商提供國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明；

　　i.其他必要證件：對產品質量有特殊要求的，根據行業和產品個性化要求提供。

　　5.3.2.3采購主責部門負責組織對供應商進行評議，如有需要，采購主責部門組織相關部門人員對供應商進行實地考察，考察報告應按統一格式書寫（附件3）；

　　5.3.2.4資質審核結束后，將審批后的'《供應商新增申請表》及供應商資質資料報招標辦；

　　5.3.2.5招標辦審核通過統一辦理入庫手續。

　　5.3.3潛在供應商入庫

　　5.3.3.1需求單位或采購主責部門收集該潛在供應商資質資料報采購主責部門審核；

　　5.3.3.2審核通過后，可參與當次采購活動；

　　5.3.3.3填寫《供應商新增申請表》，連同資質資料報招標辦；

　　5.3.3.4招標辦審核通過辦理入庫手續。

　　5.3.4代理商入庫

　　采購主責部門審核后，再履行供應商入庫程序。

　　5.3.5供應商庫維護

　　對供應商庫實行動態維護，待現有供應商入庫后，可隨時推薦新的供應商；當出現供應商信息變化或數據需要維護時，填寫《供應商變更申請表》（附件4）、《供應商擴充視圖申請表》（附件5）。

　　5.3.6在庫供應商的選用

　　5.3.6.1供應商選用原則

　　a.擬推薦供應商接受我方采購邀請，并能按要求積極響應；

　　b.同一采購項目受邀供應商原則上應為行業內同檔次供應商；

　　c.優先從供應商庫中選取供應商，確保具有可追溯性；

　　d.采購時原則上選用生產制造企業，但供應商采用的銷售模式屬于完全授權代理模式，沒有其他銷售模式存在的特殊情況除外。

　　5.3.6.2供應商選用流程

　　a.需求單位、采購主責部門結合實際情況，從供應商庫中擇優選取擬邀請供應商；

　　b.采購主責部門進行確認；

　　c.在庫供應商不能滿足需要時，可推薦潛在供應商，由采購主責部門審核供應商資質資料，合格的可參與當次采購活動。

　　5.3.7在庫供應商的基本權利和義務

　　5.3.7.1在參與采購過程中遭遇不公正待遇，或受到不公正評價后，有權向招標辦提出質疑或投訴；

　　5.3.7.2有權向監督部門舉報公司范圍內采購過程中存在的營私舞弊行為；

　　5.3.7.3接受公司相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的咨詢；

　　5.3.7.4以誠信的原則參與公司采購活動；

　　5.3.7.5業務合作中不串通其他供應商哄抬價格，牟取利益；

　　5.3.7.6按規定與采購單位簽訂合同，履行合同承諾；

　　5.3.7.7嚴格執行合同條款，不斷提高產品質量和服務水平；

　　5.3.7.8及時向采購主責部門通報企業重大變更情況，如企業重組、更名、遷址等。

　　5.3.8供應商評價

　　5.3.8.1評價程序

　　對供應商的評價采取日常評價與月度、年度評價相結合的方式。

　　a.需求部門、采購主責部門根據供應商參與采購活動和履約情況，按照評價內容（附件6）進行日常評價；

　　b.需求部門、采購主責部門根據對供應商的日常評價情況，于每月5日前將《供應商月度評價匯總表》（附件7）報招標辦；

　　c.采購主責部門根據供應商履約情況，按相應合同條款執行；

　　d.每年年終，招標辦組織需求部門、采購主責部門、價委會等相關部門對供應商進行年度評價；

　　e.招標辦根據月度年度評價結果，隨時按照5.3.8.2的規定做出相應處理。

　　5.3.8.2評價結果處理

　　a.評價結果出現附件6評價內容中1至3中任意一條，在供應商分級評價中減5分，且一年之內，不再邀請該供應商參與公司采購活動；

　　b.評價結果出現附件6評價內容中4至7中任意一條，在供應商分級評價中減10分，且三年之內，不再邀請該供應商參與公司采購活動；

　　c.評價結果出現附件6評價內容中8至17中任意一條，在供應商分級評價中直接降為D級供應商，且不再邀請該供應商參與公司采購活動；

　　d.評價結果出現附件6評價內容中18至20中任意一條，在供應商分級評價中加5分；

　　e.評價結果出現附件6評價內容以外情況，由招標辦視情況進行處理。

　　6、考核

　　6.1對于容忍、縱容供應商不良行為，或知曉后而未及時反饋，無論是否給公司造成經濟損失或不良影響的單位或個人，均按照公司相關規定嚴肅處理；

　　6.2發現在供應商入庫、選用、審核、評價等環節中，存在玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為，視情節對相關單位或個人給予相應處罰，構成犯罪的，移送司法機關處理。

　　7、附則

　　7.1本辦法由運營改善部起草并負責解釋。

　　7.2本辦法自下發之日起執行，原《供應商禁入管理規定》同時廢止。

　　7.3合金料、冶金輔料、耐火材料等工藝消耗性原材料的供應商選用暫執行《原材料管理辦法》中的相關條例。

供應商管理制度13

　　一、目的

　　為規范供應商管理，建立、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。

　　二、引用

　　《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》

　　三、范圍

　　本適用于向公司長期供應原輔材料、勞動保護用品、零件、部件及提供配套服務的廠商。

　　四、

　　各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。

　　五、內容

　　（一）管理原則和體制

　　1、各單位公司采購部門對供應商實行管理，、技術等部門予以協助。

　　2、各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。

　　3、各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。

　　4、對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協議，在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

　　（二）供應商的評定內容

　　1、資質鑒定，供應商應提供相關資質證明，具備合法性。

　　2、產品質量水平評定。包括：

　　（1）物料來件的優良品率；

　　（2）質量保證體系；

　　（3）樣品質量；

　　（4）對質量問題的處理。

　　3、交貨能力評定。包括：

　　（1）交貨的及時性；

　　（2）擴大供貨的彈性；

　　（3）樣品的及時性；

　　（4）增、減訂貨貨的批應能力。

　　4、技術能力評定。包括：

　　（1）工藝技術的先進性；

　　（2）后續研發能力；

　　（3）產品設計能力；

　　（4）技術問題材的反應能力。

　　5、服務評定。包括：

　　（1）零星訂貨保證；

　　（2）配套售后服務能力；

　　（3）服務態度。

　　6、合作狀況評定。包括：

　　（1）合同履約率；

　　（2）年均供貨額外負擔和所占比例；

　　（3）合作年限；

　　（4）合作融洽關系。

　　7、價格評定。包括：

　　（1）優惠程度；

　　（2）消化漲價的`能力；

　　（3）成本下降空間。

　　（三）供應商評定步驟

　　1、采購部進行調查，擬出至少3家具備資質和能力的單位。

　　2、由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，形成考查報告。

　　3、依據考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。

　　（四）采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持3家。

　　（五）采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優先選擇和優惠待遇。

　　（六）管理措施

　　1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理情況。

　　2、各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。

　　3、各單位應積極開發新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。

供應商管理制度14

　　有效的供應商管理制度對于企業的成功至關重要。它能：

　　1. 保障供應穩定：避免因供應商問題導致的生產中斷，保障企業運營的連續性。

　　2. 降低采購成本：通過合理選擇和管理供應商，可以降低物料成本，提高利潤率。

　　3. 提高產品質量：確保供應商提供的產品或服務滿足企業標準，提升最終產品的'品質。

　　4. 增強競爭力：優化供應鏈，提升響應速度，使企業在市場競爭中占據優勢。

　　5. 風險管理：減少由于供應商因素引發的不確定性和風險，保護企業免受損失。

供應商管理制度15

　　第一章總則

　　第一條為加強公司物資供應商管理，規范物資供應商行為，提高物資供應商管理水平，保障物資高效供給，根據國家相關法律法規及上級單位管控規定，結合公司實際，特制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于公司機關及基層站隊。

　　第三條本辦法所稱物資供應商是指為公司、部門和所屬基層站隊提供物資的經營者。包括一級采購物資供應商、二級采購物資供應商和三級采購物資供應商。其中，一級采購物資供應商是指提供一級采購物資和境外項目總部管理目錄物資的供應商；二級采購物資供應商是指提供二級采購物資物資的供應商；三級采購物資供應商是指提供三級采購物資物資的供應商。

　　第四條本辦法所稱物資供應商考核評價管理包括日常考核評價、年度考核評價、考核評價結果應用等。日常考核評價指以訂單為基礎，對物料和物資供應商表現的實時評價，構成物資供應商綜合整體評價的日常基礎，為物資供應商年度年度考核評價提供日常考核評價數據和依據。年度考核評價指以年為周期，結合日常考核評價情況，在每年一季度對上一年度物資供應商綜合情況進行的績效評價。

　　第五條公司物資供應商考核評價管理實行統一歸口，兩級管理。

　　第六條公司物資供應商管理遵循分級負責、廣泛參與、客觀公正、系統全面的原則。

　　第二章管理機構及職責

　　第七條公司生產安全部是物資供應商考核評價的歸口管理部門，主要職責：

　　（一）貫徹落實公司物資供應商考核評價管理規章制度；

　　（二）按照管理權限參與公司三級采購物資供應商的考核評價管理；

　　（三）制修訂公司物資供應管理制度；

　　（四）落實公司物資供應商考核評價結果的應用。

　　第三章日常管理

　　第八條公司應以合同為單元組織對物資供應商開展履約情況跟蹤記錄，并對專項物料考核評價、對物資供應商的訂單實時評價，即一單一評。

　　第九條一單一評要在每個訂單的生產、驗收入庫和追評環節，分別由公司采購人員、倉庫管理人員和使用部門以訂單為單元進行考核評價：采購人員在訂單生成環節，對物資供應商的售前協同響應、產品與服務性價比等內容進行考核評價；倉庫管理人員在驗收環節，對物資供應商的到貨即時性、交貨準確性、質量驗收等內容進行考核評價；使用部門、采購人員在追評環節，對物資供應商的產品使用質量、售后響應、誠信表現、產品創新能力等內容進行考核評價。

　　第十條公司對物資到貨驗收、使用質量及物資供應商的合同履約情況、服務情況等方面出現的問題應及時做好記錄，并根據實際情況收集或復印相關文件資料、拍攝相關實物及現場影像資料，作為物資供應商考核評價管理的重要依據。

　　第十一條公司物資采購人員應與物資供應商進行充分溝通，對物資供應商的正當建議、申訴、投訴予以受理。

　　第四章年度考核評價管理

　　第十二條公司原則上每年一季度組織對庫內上年度有交易的供應商開展考核評價管理。

　　第十三條年度考核評價按照確定考評標準、組織量化考評、發布考評結果的程序實施。

　　第十四條公司生產安全部組織，倉儲、使用、法律等相關部門參與，按照公司下發的年度考評標準組織開展供應商量化評價。公司生產安全部以一單一評日常考核評價結果為量化評分基礎，相關業務部門結合物資供應商考核年度內的實際表現酌情進行調整，經公司主管領導審核后，形成公司的年度考核評價結果。

　　第十五條物資供應商的年度考核評價成績采用百分制，由公司年度考核評價結果加權平均當年到貨金額后，得到其年度考評初始結果。

　　第十六條出現以下情況的物資供應商，實行一票否決制，即只要其在為公司供應產品過程中出現下述問題，直接確定該物資供應商年度考核評價結果為不合格：

　　（一）現場考察不合格的；

　　（二）出現質量、安全、環保、服務等方面嚴重問題的'；

　　（三）存在嚴重違法、違規行為的；

　　（四）以行賄等不正當手段謀取利益的；