復核的崗位職責（通用21篇）

　　在不斷進步的時代，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編收集整理的復核的崗位職責，希望能夠幫助到大家。

　　復核的崗位職責 篇1

　　1、協助擬定并完善內部稽核、審計制度和流程，起草審計計劃方案及具體實施方案;

　　2、根據制定的審計目錄及公司工作需求，編制月度審計計劃。

　　3、負責子公司各專業市場財務制度執行情況監督，檢查運營收費流程管控，負責審查企業資金受控情況。

　　4、按照審計程序和審計方法，收集充分的審計證據，檢查審計證據，做出審計評價意見，編寫內部控制評價報告、審計報告等審計文書。

　　5、實施項目的后續審計及整改落實情況的`反饋;

　　復核的崗位職責 篇2

　　1.制定稽核計劃(含盤點計劃),并助織實施;

　　2.門店商品流水的執行情況監管;

　　3.門店銷售回款情況復核及跟進;

　　4.商場往來的核對及入帳、合同初審;

　　5.終端日常費用憑證的審核;

　　6.直聯營提成的計提，其他各項費用的`計提與攤銷;

　　7.個人及門店往來的檢查監督;

　　8.完成區域門店經營分析報表;

　　復核的崗位職責 篇3

　　1、定期對賬，如發現差異，查明差異原因并處理有關的財務調整事宜;審查財務收支，監督各項開支業務審批手續是否符合公司要求和財務管理規定，對計劃外或不符合規定的收支，應提出意見;

　　2、審核相關原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核憑證是否合法，內容是否真實，手續是否完備等;復核各種記賬憑證，記賬分錄是否準確，是否符合制度規定等;

　　3、對賬簿記錄進行逐筆檢查，看其是否符合要求，并將財務系統中的數據與會計憑證進行核對;

　　4、復核各種會計報表是否符合制度規定的.編報要求。復核中發現問題和差錯，應通知有關人員查明、更正和處理。稽核人員要對審核簽署的憑證、賬簿和報表負責;

　　5、完成部門負責人交代的其他相關工作。

　　復核的崗位職責 篇4

　　1.在稽核主管的領導下，做好原始憑證、記賬憑證及報表的稽核工作

　　2.從合法性、真實性、手續是否完備等方面對原始憑證進行認真復核

　　3.復核記賬憑證是否真實地反映了原始憑證的.內容，會計科目及金額、記賬是否正確

　　4.復核賬簿登記是否符合規定，內容是否與原始憑證、記賬憑證相符

　　5.對各項財務收支進行稽核，審核其是否符合財務收支計劃，對嚴重超計劃者要審核其合理性

　　6.從數字銜接性方面定期對財務報表進行稽核

　　7.對稽核中發現的問題，要及時匯報主管采取措施進行解決，妥善處理

　　8.在已稽核的會計資料上蓋章，并隨時做好稽核記錄

　　復核的崗位職責 篇5

　　1、日常財務核算工作，對營業收入與樓面單據進行逐步稽核;

　　2、對經營數據進行系統分析;

　　3、應收賬款與應付賬款核對及賬務處理;

　　4、財務報表、管理報表編制，外部報表提交，納稅申報等;

　　5、固定資產日常管理及相關賬務處理;

　　6、會計憑證、檔案、票據、經濟合同等的管理;

　　7、協助財務主管處理其他工作等。

　　復核的崗位職責 篇6

　　1、負責公司稽核管理制度、流程的建立、執行與改進；

　　2、負責稽核團隊的建設、培養、激勵與優化；

　　3、負責稽核團隊的工作計劃、分解與落實，確保團隊目標的實現；

　　4、負責組織開展對公司業務系統運行情況的常規稽核檢查工作，編制稽核檢查報告并向上級匯報；

　　5、負責組織開展對公司各系統運行情況的專項稽核工作，編制稽核檢查報告并向上級匯報；

　　6、負責就稽核檢查中發現的.問題進行監督改進；

　　7、負責定期/不定期的對稽核管理工作進行總結與改進，編制總結報告并向上級匯報；

　　8、參與公司風險管理體系建設與改進的相關工作；

　　9、參與公司新業務/新產品設計的相關工作；

　　10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作，并提交稽核報告。

　　復核的崗位職責 篇7

　　1、開展對全行不良資產問責工作實施情景的稽核檢查和評價；

　　2、開展對總行中、高層管理人員的任期（離任）經濟職責稽核，并協助擬寫經濟職責稽核報告；

　　3、開展監管部門指定的專項稽核項目，協助擬寫相關的.專項稽核報告；

　　4、參加行領導要求部門開展的其他現場檢查或專項稽核；

　　5、落實對參與開展的稽核項目發現問題的整改情景進行持續追蹤；

　　6、適時對任期（離任）經濟職責稽核工作流程和方法以及報告模板進行修改和完善；

　　7、收集、歸檔、移交稽核項目檔案資料。

　　復核的崗位職責 篇8

　　1.負責對部門的貸款審查，對出納簽發的支票，審查無誤后，要蓋上提交銀行的印章。

　　2.負責審查各種財務收支，嚴格管理財務，按計劃支出，控制費用支出，杜絕不正常支出。

　　3.負責對會計憑證進行審查，以確保各憑證資料真實、手續完整、數字準確、會計賬戶準確。連續審計號碼，遵守附件票據，蓋章完成，簽名完成

　　4.注冊應收帳款手動記賬，并在電腦賬戶上確認。

　　5.按照正常的批準程序，負責計算各種顧客的裝修回扣、計算促銷回扣、計算補償回扣、計算差額回扣等。

　　負責分行資金申請。執行對外匯款繳納當地抵押。計算費用，計算和管理各種租賃合同(包括租賃租賃)、保證金、保證金。攤銷租金。核算工程合同管理工程利潤統計、資金流監測等。

　　7.幫助財務經理計算分行工資，并根據審計的'工資表及時支付。

　　8.負責運行準確、及時的財務報告，包括但不限于每日每日報表、每月費用報表、各種回扣報表、工程報表、資金流報表、租賃報表、應收帳款報表等。

　　9.裝訂并管理該部門的財務文件。

　　10.負責領導層提交的相關文件的打印、發行、統計工作。

　　11.完成領導指定的其他工作。

　　復核的崗位職責 篇9

　　1、負責稽核中心的全面規劃及稽核體系的建立與健全；

　　2、負責組織本部門崗位職責的編制、審核、報批；

　　3、負責本部門員工的工作監督、檢查、考核；

　　4、負責公司質量管理體系的`執行、維護、監督；

　　5、以公司相關規章制度、程序文件、管理制度、作業流程、崗位說明書等制度規范為依據，確定稽核重點及稽核頻次；

　　6、受理部門及員工重大投訴，并以事實為依據進行調查處理；

　　7、召集被稽核部門和員工參與調查座談會；

　　8、對稽核工作中發現的問題進行督導改進；

　　9、制訂、審核、部門工作計劃、總結及工作改善方案；

　　10、審核稽核專員每日《稽核檢查表》、《整改通知書》、每周工作總結、計劃等記錄；

　　11、總經理交辦的其它臨時事項。

　　復核的崗位職責 篇10

　　一、記賬憑證稽核

　　1、每一經濟事項發生，是否按規定填制記賬憑證，如有事后補制的，應查明原因。

　　2、會計科目及支出經濟分類是否準確，摘要是否適當，有無遺漏、錯誤以及各項數字計算是否正確。

　　3、轉賬是否合理，借貸方數字是否相符，有無轉賬支票單位與所附原始憑證不符的現象。

　　4、記賬憑證所附原始憑證是否貼合規定，填寫是否齊全，計算是否準確，報銷審批手續是否完備，有關人員的簽章是否齊全。

　　5、記賬憑證是否連貫，有無重編、缺號現象，裝訂是否完整。

　　6、記賬憑證的保存方法及放置地點是否妥善，憑證的調閱及拆閱是否依照規定手續辦理。

　　二、賬簿稽核

　　1、各種賬簿的記載，是否與記賬憑證相符；是否經過復核；銀行存款、庫存現金日記賬是否當日清月結。

　　2、現金日記賬收付總額，是否與庫存表的當日收付金額相符。

　　3、各科目明細分類賬總和是否與總分類賬相關科目余額相符，有無遺漏。

　　4、各種賬簿記載錯誤的更正劃線、結轉等手續，是否依照規定辦理，誤漏的空白賬頁，是否按照規定的劃線方法注銷，并由記賬人員及主管會計人員蓋章證明。

　　5、各種賬簿的啟用、移交及編制明細賬目等，是否完備，是否送有關部門登記依法建賬。

　　6、活頁賬頁的編號及保管，是否依照規定手續辦理，訂本式賬簿有無缺頁。

　　7、各種借款是否及時收回或核銷，異常是現金借款是否在事畢后規定期限內核銷，有無長期占用現象。

　　8、實行會計信息化的單位，賬簿的記載是否貼合會計信息化管理辦法的有關規定。

　　9、各種賬簿的保存方法及放置地點是否妥善，是否登記備忘錄，是否按規定期限及手續移交給檔案管理部門管理。

　　三、庫存稽核

　　1、檢查庫存現金時，是否存放庫內，如有另存他處的，應立即查明原因。庫存現金有無以單據或白條抵充現象。支票的領購、簽發、保管是否貼合要求，支票印鑒的使用是否執行不相容原則，由兩人共同完成，印鑒與支票是否分開存放，空白未使用支票是否齊全，作廢的支票是否注銷，空額支票的使用是否經有關負責人審批。

　　2、有無積壓結算票據及收付款票據現象，是否按記賬憑證辦理收付款業務。

　　3、是否日清月結，進行賬款核對。

　　4、是否及時向銀行索要銀行對賬單，銀行對賬工作是否及時。

　　5、收入是否送存銀行，有無坐支現象。

　　四、會計報表稽核

　　1、各種會計報表的編制是否貼合會計制度及有關部門的規定，表式是否齊全，說明是否詳盡客觀。

　　2、各種會計報表是否按規定期限及要求報送，有無遺漏。

　　3、各種會計報表資料是否與賬簿上的記載相符。

　　4、報表的數字計算是否正確，簽賬是否齊全；編號、裝訂是否完整及貼合規定。

　　五、票據稽核

　　1、有無票據管理制度，各種票據的領購手續是否完備真實，是否有專人負責并進行專門登記，是否有專柜（庫）保管存放，庫存及在用票據收回情景。

　　2、票據使用是否合理，是否按指定用途使用，填開的資料是否完整、規范、真實、準確；有無大頭小尾，轉讓，轉借，拆本使用，單聯填開，收據、收費票據、發票相互代用的現象等。

　　3、票據發出后是否定期收回，填寫錯誤或未用的票據是否加蓋“作廢”戳記，收回的`票據存根保存是否完整得當，是否按規定的期限保存，銷毀手續是否完備。

　　六、財務稽核

　　1、有關財務管理、會計核算方面的制度是否健全完善。各職能部門、不一樣崗位之間相互制約機制的執行情景，并對其嚴密性、有效性作出客觀評價。

　　2、是否嚴格執行部門預算，有無無預算、超預算支出或虛列支出；專項資金使用是否專款專用，專項核算。

　　3、是否嚴格執行“三重一大”事項團體決策制度，有無詳實的會議記錄。

　　4、有關財產的采購、調配和處置的審核事項，是否嚴格履行政府采購和資產處置流程。

　　5、有關經濟合同、協議的談判、簽訂是否合規。

　　6、非稅收入是否及時足額上繳專戶管理。

　　復核的崗位職責 篇11

　　1、擔任分支機構的`項目主審工作，負責制定項目計劃和實施方案、組織項目例會、與被稽核單位的見面會、溝通會；

　　2、負責對項目底稿、問題定性的復核、撰寫稽核報告，初步提出稽核提議及處罰意見，跟蹤后續整改情景等，對稽核項目負責；

　　3、根據項目具體情景承擔部分檢查工作，并就檢查資料實施檢查程序、撰寫稽核小結；

　　4、對稽核中發現的流程控制問題及其他普遍性管理問題，提出合理化提議；對完善稽核制度提提議；

　　5、對稽核技巧、方法進行總結、歸納，對稽核課題進行研究。

　　復核的崗位職責 篇12

　　1、學歷:大專以上學歷,專業:財務、審計專業

　　2、工作經驗:3年以上之審計/財務/行政等工作經驗

　　3、任職要求:熟悉財務或審計等相關知識,熟悉相關流程,會計初級以上職稱,能夠熟練運用用友財務軟件;具積極學習態度、作業高效率、高度責任感、誠信價值觀,且具高度抗壓性,有良好的組織、協調、溝通、統計分析、文章撰寫能力。

　　4、崗位工作內容:房產開發、營建工程、流通零售、娛樂餐飲、物業等行業,視相關經驗安排集團內各公司之查核任務

　　復核的崗位職責 篇13

　　1)協助貫徹與執行公司財務管理制度及各項流程,全面統籌區域及所管轄項目財務經營管理工作;

　　2)負責區域內各項目財務工作的稽核,指導各項目財務工作按公司要求進行;

　　3)參與采購及重大合同的'招投標監督管理,負責各項采購及工程的成本費用核價;

　　4)加強內部管控,定期與不定期組織開展內部、外部審計工作;

　　5)協助部門負責人對區域內財務人員的管理、培訓和考核,對區域內各分公司財務部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

　　復核的崗位職責 篇14

　　1、收集、整理部門、項目預算，分析反饋預算執行情況；

　　2、收集、整理考核方法和考核依據的信息，協助制定各部門、項目組考核指標；

　　3、協助設計考核策劃方案，與部門、項目組核對財務數據；

　　4、整理和分析考核信息，建立公司、部門、項目組考核數據信息庫，反饋各部門考核結果；

　　5、建立人員考核管理信息庫，維護信息系統數據；

　　6、收集考核中遇到的.問題，提供考核體系和指標完善的建議；

　　7、領導安排其他臨時工作。

　　復核的崗位職責 篇15

　　1.負責審查評價公司經營活動、風險狀況、內部控制和公司治理效果，組織檢查、督促公司內部各項管理措施和規章制度的貫徹實施；

　　2.負責公司經營管理活動及各項業務的稽核工作、內部審計工作（含同級審計）和各項專項稽核工作，起草各項稽核工作的計劃和方案，完成季度稽核審計報告和專項稽核報告；

　　3.協助完善稽核、內審相關制度、流程；

　　4.負責對公司報送人行、銀監局等綜合性監管報表的.審核工作；

　　5.負責稽核、審計資料的整理和歸檔保管。

　　復核的崗位職責 篇16

　　1.核算公司運營成本，稽核業務是否及時、準確、全面導入ERP系統，為公司決策提供有效的數據支持。

　　2.供應商往來賬目的核對工作；

　　3.供應商在途庫庫位的跟蹤核對；

　　4.物流數據的`錄入和核對；

　　5.供應商測試物料的跟蹤、處理；

　　6.參與庫存盤點，審核各項財產物資的增減變動和結存情況，并與帳面記錄進行核對，確定帳實是否相符，并查明帳實不符的原因；

　　復核的崗位職責 篇17

　　1、負責公司日常會計核算工作，編制會計憑證，確保收入、成本、費用準確、及時入賬；

　　2、負責整理后臺數據，統計報表，配合公司資金工作；

　　3、負責會計資料整理及歸檔工作，定期備份財務數據，確保會計檔案歸檔的'完整；

　　4、按期核對銀行及現金，制作銀行及現金余額表報領導審查；

　　5、按時申報國稅納稅，定期進行稅負分析、合理納稅等；

　　6、按期整理各公司的明細賬，清理與供應商的業務往來款，及時追回發票，避免產生壞賬；

　　7、核算公司賬面資金，預算公司可用資金；

　　8、完成領導安排的其他工作。

　　復核的崗位職責 篇18

　　1、及時、準確地進行稅務核算及納稅申報工作

　　2、為各部門及項目公司提供涉稅咨詢，做好擬投資項目的稅費測算工作

　　3、整理分析國家稅務政策，開展稅務分享及培訓

　　4、負責稅務資料的整理及歸檔，包括做好日常票據認證、票證管理等工作

　　5、負責稅務稽查、稅務專項檢查接待配合工作；與各地稅務局保持良好的.溝通，配合財務經理處理好稅務溝通事項

　　6、參與重大經濟合同的審核，提出專業意見，進行合同管理

　　7、協調年度稅審工作

　　8、根據公司財務規定，及時編制憑證及記帳，確保每筆業務的正確性

　　9、完成領導安排的其他工作

　　復核的崗位職責 篇19

　　1.認真學習國家及上級主管部門的各項財經法規和制度，全面掌握學校基本狀況及財務運行情況，建立健全適應我校實際的稽核制度，以提高會計信息質量。

　　2.組織實施處內各科室執行財經制度、財務內控制度情況的稽核監督。

　　3.負責監督學校預算的編制與執行，提出完善建議；跟蹤各類項目經費的預算編制、預算執行、使用效益等工作。

　　4.負責監督學校融資、收費標準審批等重大業務事項的'執行。

　　5.負責監督重大科研項目的預算編制及項目結項工作。

　　6.負責會計日常核算業務、各類報表的稽核工作。

　　7.負責對其他科室的業務質量檢查，發現問題及時督促整改。

　　8.定期向處領導提交《稽核報告》，完成科室內會計檔案的整理歸檔工作。

　　9.負責基建賬務的日常核算工作。

　　10.協助有關科室做好各類檢查接待工作。

　　11.協助分管處長，做好全處財會科研工作。

　　12.完成領導交辦的其他工作。

　　復核的崗位職責 篇20

　　1、單位基本賬務的核對;

　　2、成品進倉的統計、核對工作

　　3、處理收入以及票扣、賬扣統計、核銷，并進行相關系統操作;

　　4、負責總部會計報表的核對，要求及時、仔細，對各類賬務做相應處理;

　　5、各個平臺的'貨品下單工作

　　6、費用報銷的基本審核，系統填制報銷單據

　　7、月末出具各類基礎賬務報表

　　復核的崗位職責 篇21

　　1、檢查資產負債表是否按照會計制度及集團財務規定要求的科目及格式編制，復算報表各項之間的'勾稽關系;

　　2、審核資產負債表項目與總賬科目或有關明細賬數字是否相符，檢查帳與帳之間的記錄是否相符;

　　3、審計庫存和固定資產等項資產的盤點，核實報表數字的真實性;

　　4、檢查損益表內各項目填列是否完整，有無漏填、錯填;核對各項目數字之間的勾稽關系;

　　5、審核成本費用、銷售收入、利潤分配等有關明細賬是否按集團要求確認及結轉，合適成本費用、各項收入、投資收益和營業外收支等項數字是否準確，必要時要檢查有關原始憑證。

　　6、審核績效考核成果是否真實正確;

　　7、審核各種支付憑證是否完整，流程金額是否正確;

　　8、完成其他一些臨時審計工作。

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